最新人大機(jī)關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度具體如何

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人大提出,要全面加強預(yù)算績效監(jiān)督,大力推進(jìn)預(yù)算績效制度建設(shè),可見制定人大機(jī)關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度是非常有必要的!

篇一:人大機(jī)關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度

為加強市人大常委會機(jī)關(guān)財務(wù)管理,保證各項經(jīng)費的正常開支,為市人大常委會依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作,制定本規(guī)定。

第一條 加強財務(wù)計劃管理

一、市人大常委會機(jī)關(guān)財務(wù)實行“集中開戶,統(tǒng)一管理,?顚S茫胶庹{(diào)劑”的管理辦法。按照《預(yù)算法》的規(guī)定擬定預(yù)算方案,經(jīng)主任會議審定后報市財政局批準(zhǔn)執(zhí)行。

二、以市人民代表大會、市人大常委會或主任會議名義召開的各類會議,由市人大常委會辦公室根據(jù)會議規(guī)模及有關(guān)規(guī)定編制預(yù)算報市財政局撥付專項經(jīng)費后,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)安排執(zhí)行。

三、按市財政局要求,及時、準(zhǔn)確上報月、季度、年度財務(wù)報表。

第二條 嚴(yán)格財務(wù)審批手續(xù)

一、經(jīng)費支出審批程序

(一)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出:

1.機(jī)關(guān)正常運行的經(jīng)費支出,由經(jīng)辦人(出差費由出差人)填寫報銷單并簽字,分管或指派出差的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

2.機(jī)關(guān)設(shè)備購置、車輛購置、大型維修等項目按年初經(jīng)市財政局批準(zhǔn)的預(yù)算,由市人大常委會秘書長辦公會研究提出預(yù)算后,報市人大常委會主任會議辦公會研究同意,交市人大機(jī)關(guān)內(nèi)部采購小組,按照政府采購的程序完善手續(xù),由保管人、使用人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn),市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

3.市人民代表大會、市人大常委會等各類會議開支,由經(jīng)辦人簽字,市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

(二)機(jī)關(guān)專項經(jīng)費支出:

1.專委(室)專項經(jīng)費:各專門委員會、信訪辦公室專項經(jīng)費實行包干使用,不準(zhǔn)超支,結(jié)余留存,滾動使用。專委(室)經(jīng)費指財政預(yù)算的委(室)經(jīng)費(環(huán)保經(jīng)費歸屬城建委)。各專委(室)在每年核定的經(jīng)費預(yù)算范圍內(nèi),由專委(室)辦公室主任經(jīng)辦,專委(室)主任簽字確認(rèn),市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

2.主任會議成員工作專項經(jīng)費:主任會議成員專項工作經(jīng)費按當(dāng)年核定數(shù)額,由主任會議成員分管的專委(室)辦公室主任經(jīng)辦,主任會議成員簽字確認(rèn),市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

3.課題考察:在當(dāng)年財政預(yù)算核定的課題考察費額度內(nèi),實行包干使用。外出考察應(yīng)事先填寫考察組活動報告單,經(jīng)市人大常委會主任或常務(wù)副主任批準(zhǔn)后實施,并作為經(jīng)費報銷的依據(jù)。經(jīng)費報銷由考察部門辦公室人員經(jīng)辦,分管的市人大常委會副主任簽字確認(rèn),市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。

第三條 財務(wù)借款與報銷

一、市人大常委會機(jī)關(guān)工作人員因公借款,由借款人據(jù)實填寫借款單(市人大常委會主任會議成員因公借款,由對口服務(wù)的相關(guān)人員代為辦理),經(jīng)專門委員會主任委員或工作部門負(fù)責(zé)人簽字,市人大常委會分管副秘書長同意后方能借款。要認(rèn)真執(zhí)行隨時借款及時報銷及時還款的規(guī)定,借款人不得將借用的公款轉(zhuǎn)借他人或長時間占用。

二、報銷憑證必須合法規(guī)范,非正規(guī)憑據(jù),財會人員必須拒絕核銷。

三、報銷時,除有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在票證上簽字外,還須有經(jīng)辦人、實物驗收人簽字。

四、工作人員出差乘坐車輛和住宿等級,按照規(guī)定執(zhí)行,超出部份自理;出差、探親只能按直線費用報銷,繞道費用自理。

五、工作人員在外參加各種會議,已享受了會議伙食補助的,回單位不得再報領(lǐng)出差補助費。

六、對因病住院的市人大常委會機(jī)關(guān)干部、職工和離退休同志,主任會議成員去慰問可購買500元以下的物品到醫(yī)院看望,所需費用從福利費中列支,原則上慰問一次。各委(室)去慰問的從專委(室)經(jīng)費中列支。由常委會分管副秘書長審簽后報賬。

七、各種外事接待開支,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金與銀行存款管理的有關(guān)規(guī)定

一、現(xiàn)金只限于零星報銷,凡開支數(shù)額大的,必須經(jīng)過銀行結(jié)算。

二、不許私設(shè)“小金庫”和保留帳外現(xiàn)金。

三、銀行存款的管理。本單位的銀行帳號不得轉(zhuǎn)讓他人或外單位使用。除特殊情況經(jīng)市人大常委會分管副秘書長批準(zhǔn)外,一般不許攜帶空白支票外出采購或辦理各種結(jié)算。

第五條 加強“經(jīng)費暫付帳”的管理

“經(jīng)費暫付”要嚴(yán)格控制,以免造成壞賬、損失和資金積壓等不合理現(xiàn)象。

一、工作人員借款。實行一事一報,即“前賬不清,后款不借”,職工出差或采購,事畢及時報銷并結(jié)清。否則不予辦理再次借款。

二、定期清理往來賬目,對個別老賬、懸賬,要迅速追回資金,確保帳目清楚,資金到位。

三、原則上不為外單位或外地區(qū)墊付購物款。

第六條 公務(wù)卡使用

一、按照市財政局對公務(wù)卡的使用要求和銀行公務(wù)卡的管理規(guī)定;機(jī)關(guān)職工公務(wù)住宿、就餐,接待辦公消費時一律使用公務(wù)卡結(jié)算(沒有POS機(jī)除外),有關(guān)票據(jù)按經(jīng)費類別按本制度第二條相關(guān)審批程序分別簽字報賬。

二、財務(wù)室按規(guī)定為調(diào)入職工申請辦理公務(wù)卡。

第六條 財會人員工作職責(zé)

一、財會人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握各項財政、財務(wù)工作的方針、政策和有關(guān)制度規(guī)定,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》,搞好本職工作。

二、做好本機(jī)關(guān)經(jīng)費的預(yù)決算并嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費的預(yù)決算,及時開展財務(wù)活動分析,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度。會計要每天下好憑證,做好經(jīng)常性記帳、報帳、查帳和審核憑據(jù)的工作,熟練運用計算機(jī)技術(shù),妥善保管各種憑證和表冊。按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定,每年完成財務(wù)檔案歸檔工作并移交機(jī)關(guān)檔案室備查。

三、做好機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)的管理工作,定期對機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)等進(jìn)行登記、清理。

四、遵紀(jì)守法、堅持原則、忠于職守、廉潔奉公、不以權(quán)謀私。

篇二:人大機(jī)關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《枝江市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《枝江市市直黨政機(jī)關(guān)會議費管理辦法》、《枝江市黨政機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理制度,結(jié)合機(jī)關(guān)實際,特制定機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法。

一、基本原則

機(jī)關(guān)各項經(jīng)費實行“厲行節(jié)約,統(tǒng)一管理,量入為出,部分包干,先批后用”的原則。嚴(yán)格預(yù)算約束,分項按進(jìn)度安排支出,做到勤儉節(jié)約,合理使用,發(fā)揮效益。

二、經(jīng)費支出范圍

機(jī)關(guān)經(jīng)費支出包括:會議費、差旅費、業(yè)務(wù)費(辦公用品、報刊資料、文印費、郵電費等),小車經(jīng)費(保險費、燃料費、通行費、修理費、檢驗費、司機(jī)補助、培訓(xùn)費等),接待費,小型維修費,小型購置費及其它公用零星小額支出。

三、經(jīng)費支出申報辦法

凡需用機(jī)關(guān)經(jīng)費開支的事項,均應(yīng)嚴(yán)格按“先申請,后開支”的規(guī)定執(zhí)行。凡一次性經(jīng)費開支1000元以內(nèi)事項,報辦公室主任批準(zhǔn)后開支,1000元以上事項報常委會分管機(jī)關(guān)副主任研究同意后開支。未經(jīng)批準(zhǔn)、開支超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超權(quán)限、超預(yù)算一律不予報銷。

四、費用報銷審簽程序

單據(jù)報銷嚴(yán)格執(zhí)行“先審簽,后報銷”的程序。常委會各領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算包干經(jīng)費支出單據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)本人負(fù)責(zé)整理或工作人員整理(工作人員整理的單據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)本人負(fù)責(zé)核實),經(jīng)辦公室主任審核,常委會分管機(jī)關(guān)副主任審批后到財務(wù)室報銷。各工委支出單據(jù)由經(jīng)手人整理,工委主任審閱,報辦公室主任、常委會分管副主任審核,常委會分管機(jī)關(guān)副主任審批后到財務(wù)室報銷。辦公室經(jīng)費支出由經(jīng)手人整理單據(jù),辦公室主任審核,常委會分管機(jī)關(guān)副主任審批后到財務(wù)室報銷。所有單據(jù)報帳人須備注經(jīng)手人、用途;憑簽單來本單位結(jié)帳的,應(yīng)先將簽單送交辦公室主任進(jìn)行審核后,開據(jù)發(fā)票進(jìn)行報帳,簽單上應(yīng)注明經(jīng)手人、用途。包干經(jīng)費實行臺帳管理,財務(wù)室應(yīng)登好明細(xì)帳,超年度定額包干部分停止報帳,定額包干結(jié)余部分結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

五、經(jīng)費支出管理規(guī)定

會議經(jīng)費

(一)會議費開支范圍

1、會議經(jīng)費是用于市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議及經(jīng)常委會領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)召開的各項專題會議相關(guān)的住宿費、伙食費、文件資料印刷費、會議場地租金、專用設(shè)備租賃費、勞務(wù)費、交通費、誤工費、醫(yī)藥費等。

交通費是指給無固定收入會議代表的往返交通費,以及會議統(tǒng)一組織的代表考察、調(diào)研等活動發(fā)生的交通費;誤工費是指給無固定收入會議代表的誤工補助。

(二)會議費開支標(biāo)準(zhǔn)。

會議費開支標(biāo)準(zhǔn)實行綜合定額上限控制,各項費用之間可以調(diào)控使用。

1、市人民代表大會會議。住宿費160元/人、天;伙食費:120元/人、天 ;其他費用:70元/人、天 。

2、市人大常委會會議。住宿費160元/人、天;伙食費:110元/人、天 ;其他費用:50元/人、天 。

3、其他會議;锸迟M:50元/人、天 ;其他費用:40元/人、天 ;不安排住宿。

市人民代表大會會議代表及工作人員可安排住宿,參會人員全部安排伙食費;

市人大常委會會議住宿費,是指會期為一天及以上時,對確需安排住宿的人員安排住宿的費用。

“其他費用”是指與會議相關(guān)的文件資料印刷費、會議場地租金、專用設(shè)備租賃費、勞務(wù)費、交通費、誤工費、醫(yī)藥費等。

(三)會議經(jīng)費開支渠道及管理

1、市人民代表大會會議費在全市大型會議費中列支,按程序報批,財政部門駐會管理。其他會議會議費原則上在單位年初預(yù)算項目經(jīng)費中列支。

2、本機(jī)關(guān)召開的各類會議,其會議費由本機(jī)關(guān)承擔(dān),不向參會人員收取,不以任何方式向下屬機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、鎮(zhèn)(街道)轉(zhuǎn)嫁或者攤派。

3、不得組織與會議無關(guān)的游覽,不得宴請與會人員,不得發(fā)放紀(jì)念品及禮品。

4、嚴(yán)格執(zhí)行會議用房標(biāo)準(zhǔn),不得安排高檔套房;會議用餐一般安排自助餐,嚴(yán)格控制菜品種類、數(shù)量和份量,禁止提供高檔菜肴,不提供煙酒;會議場所一律不擺花草,不制作背景板,不提供水果。

5、各類表彰會以精神獎勵為主,確需發(fā)放獎金或獎品的,其獎勵數(shù)額和標(biāo)準(zhǔn),按程序報批。

6、嚴(yán)禁套取會議費設(shè)立“小金庫”,嚴(yán)禁在會議費中列支公務(wù)接待費和辦公費用。

7、不得使用會議費購置電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等固定資產(chǎn)以及開支與本次會議無關(guān)的其他費用;不得額外配發(fā)洗漱用品;嚴(yán)禁組織高檔消費娛樂、健身活動。

(四)會議費報銷

會議結(jié)束后,及時辦理會議費結(jié)算手續(xù)。會議費報銷時應(yīng)當(dāng)提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務(wù)單位提供的費用原始明細(xì)單據(jù)、電子結(jié)算單等憑據(jù)。辦公室主任和常委會分管機(jī)關(guān)副主任嚴(yán)格按規(guī)定審核會議費開支,對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的經(jīng)費不予報銷。

差旅費

(一)差旅費范圍

差旅費指工作人員到城區(qū)以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和目的地區(qū)域內(nèi)交通費。城區(qū)指馬店城區(qū)。

(二)出差審批

出差必須按規(guī)定報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如實填寫《枝江市人大機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)差旅審批單》,具體包括出差人員姓名、時間、出差事由、目的地、預(yù)計時間等。嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

(三)交通費

1、交通費是指工作人員因公到城區(qū)以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具發(fā)生的費用。

2、出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定乘坐交通工具。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn):火車(含高鐵、動車、全列軟席列車):火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座;輪船(不包括旅游船):三等艙;飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙;

其他交通工具(不包括出租小汽車):憑據(jù)報銷。

工作人員在宜昌市內(nèi)及枝江市市鎮(zhèn)之間因公出差,其交通費(不包含出租小汽車)據(jù)實報銷。

未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當(dāng)選乘相對經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具。

4、乘坐飛機(jī)的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

5、乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。

6、乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐硬座票價的80%給予補助。

(四)住宿費

1、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)而發(fā)生的房租費用。

2、出差人員應(yīng)住標(biāo)準(zhǔn)間,省內(nèi)出差的住宿費標(biāo)準(zhǔn)上限為每人每天320元。省外出差的住宿費上限按財政部統(tǒng)一發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(五)伙食補助費

1、伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

2、伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

3、省外出差,按財政部統(tǒng)一發(fā)布的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;省內(nèi)宜昌市外出差的,伙食補助費為每人每天100元;宜昌市內(nèi)枝江市外出差的,伙食補助費為每人每天80元;枝江市內(nèi)出差的,伙食補助費為每人每天50元。

4、出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費。

(六)差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費

1、差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間抵達(dá)差旅目的地后在該區(qū)域內(nèi)發(fā)生的交通費。

2、差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,省外每人每天80元、省內(nèi)市外每人每天50元、枝江市內(nèi)每人每天30元(城區(qū)到鎮(zhèn)往返交通費據(jù)實報銷)。

3、出差人員自帶交通工具的,不得報銷此類交通費。

(七)報銷管理

1、出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費,費用由單位承擔(dān),不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

2、交通費按乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷;住宿費在標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷;伙食補助費按出差目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷,在途期間伙食補助費按當(dāng)天最后到達(dá)目的地的標(biāo)準(zhǔn)報銷;差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷;未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

3、出差人員出差結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供差旅審批單、交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票等憑證。

4、出差當(dāng)天往返的,可憑差旅審批單、交通費發(fā)票報銷當(dāng)天的交通費、伙食補助費和差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費;出差當(dāng)天不能往返、發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票和交通費憑據(jù)的,不得報銷住宿費和交通費。

5、辦公室主任及常委會分管機(jī)關(guān)副主任應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。

(八)參加會議培訓(xùn)等差旅費

1、工作人員外出參加會議、培訓(xùn),舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓(xùn)期間的食宿費和區(qū)域內(nèi)交通費由會議培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由單位按規(guī)定報銷。

2、到基層單位實(見)習(xí)、工作、鍛煉、支援工作,各種工作隊以及經(jīng)組織部門批準(zhǔn)掛職鍛煉的人員,在途期間的住宿費、伙食補助費和交通費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在工作期間按每人每天20元發(fā)放伙食補助費,不報銷住宿費和所在基層區(qū)域內(nèi)交通費。

3、因工作需要加班到夜間十一點以后,且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,每人每次發(fā)夜餐費20元。領(lǐng)取夜餐費時,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批簽字同意。

業(yè)務(wù)費

1、辦公用品、文印耗材由秘書科提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置、專人管理,領(lǐng)用登記,未經(jīng)批準(zhǔn)所購物品不予報銷。

2、文件、材料原則上不得外出打印,因特殊情況確需外出打印的,需填寫外出打印申請單,經(jīng)辦公室分管副主任審核,主任批準(zhǔn)后,方可外出打印,憑申請單及相關(guān)附件報銷。

3、報刊資料。根據(jù)市委及相關(guān)部門分配的計劃和辦公室業(yè)務(wù)需要,由秘書科提出征訂計劃,報常委會分管機(jī)關(guān)副主任或主任審定后,統(tǒng)一征訂。自行訂閱、購買的報刊資料不予報銷。

4、嚴(yán)格控制電話費支出。機(jī)關(guān)享受電話費補助人員,嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。機(jī)關(guān)辦公電話只能用于聯(lián)系工作,不得用于辦私事,外來人員一般不得使用機(jī)關(guān)辦公電話。

車輛費用

1、辦公室所有車輛按政府采購制度統(tǒng)一投保,由秘書科統(tǒng)一支付。

2、燃料費實行IC卡管理。各類車輛百公里油耗按車輛管理制度確定,節(jié)約用油給予獎勵,超過核定的油耗部分由司機(jī)承擔(dān)油費。

3、車輛通行費實行ETC卡管理。司機(jī)要認(rèn)真填寫出車日志,對不能使用ETC卡支付通行費的,未按程序報告或未經(jīng)批準(zhǔn)私自出車的,費用一律不予報銷。

4、車輛維修實行申請報告制度。由司機(jī)向秘書科管理人員申請,經(jīng)管理人員核實后,填寫維修通知單,報辦公室主任審批。修理費用在2000元以內(nèi),由辦公室主任批準(zhǔn),2000元以上須報請常委會分管副主任批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后方可到政府采購指定維修地點 (外出突發(fā)事件除外)維修。小修盡量做到自行修理。車輛大、中型修理(3000元以上),先拿預(yù)算,經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點修理,修理換件應(yīng)由辦公室主任指定人員進(jìn)行審核。未經(jīng)批準(zhǔn)或雖經(jīng)批準(zhǔn)而不在政府采購指定地點修理的,不予報銷修理費用。

5、車輛檢審費用和司機(jī)培訓(xùn)費用,由辦公室主任審核,據(jù)實予以報銷。

6、司機(jī)補助。里程補助按每公里0.04元標(biāo)準(zhǔn)計算,節(jié)油獎按節(jié)約用油每升1.00元計算,固定補助按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

小型維修購置費

1、機(jī)關(guān)小型維修由秘書科負(fù)責(zé)。維修項目先編制經(jīng)費預(yù)算,經(jīng)按經(jīng)費開支額度審批后實施,超過預(yù)算部分不予報銷。

2、機(jī)關(guān)大型設(shè)備購置嚴(yán)格按政府采購制度執(zhí)行。小型設(shè)施購置由相關(guān)人員書面申請,按經(jīng)費開支額度審批后方可購置。未經(jīng)批準(zhǔn)自行購置設(shè)備物品的,不予報銷。

國內(nèi)公務(wù)接待費

1、國內(nèi)公務(wù)接待的對象為來市人大機(jī)關(guān)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員。國內(nèi)公務(wù)接待由辦公室秘書科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、根據(jù)不同接待對象確定相應(yīng)接待地點。各級人大機(jī)關(guān)及其他機(jī)關(guān)在職正縣級以上領(lǐng)導(dǎo)同志,曾經(jīng)在枝江工作過的外地籍、在外地工作的枝江籍副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)同志,上級人大派出的綜合性聯(lián)合調(diào)查組、工作組、檢查組、督查組等應(yīng)由市接待辦接待的對象,由辦公室秘書科按程序報接待辦統(tǒng)一安排。其他由本機(jī)關(guān)接待的對象,由辦公室秘書科統(tǒng)一安排,定點接待。

3、建立國內(nèi)公務(wù)接待審批控制制度。安排公務(wù)接待活動,應(yīng)當(dāng)擬定公務(wù)接待方案或填寫國內(nèi)公務(wù)接待事前審批單,連同派出單位公函一并報辦公室主任或常委會分管機(jī)關(guān)副主任審批。審批單內(nèi)容包括填報單位、承辦部門及承辦人、派出單位名稱、接待事由、活動安排和經(jīng)費預(yù)算等。

4、嚴(yán)格控制國內(nèi)公務(wù)接待范圍。無公函的公務(wù)活動和來訪人員不予接待。市直部門到機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、請示匯報、溝通情況等,不安排接待。各鎮(zhèn)(街道)及下屬單位、村到機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、請示匯報、溝通情況等,一般不安排接待,確需安排的,經(jīng)批準(zhǔn)后只安排工作餐。不得將國家工作人員休假、探親、旅游等非公務(wù)活動納入接待范圍。不得用公款報銷或支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),接待對象在10人以內(nèi)的,不超過3人陪餐;10人以上的,陪餐人數(shù)不超過接待對象人數(shù)的三分之一。

5、接待用餐標(biāo)準(zhǔn)。因工作需要確需接待的,應(yīng)安排工作餐,其標(biāo)準(zhǔn)為80-100元/人。工作餐應(yīng)供應(yīng)家常菜,不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴,不得提供高檔酒水和香煙,不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

6、接待住宿標(biāo)準(zhǔn)。接待住宿應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議管理的有關(guān)規(guī)定,在定點飯店安排,執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主,接待省部級干部可以安排普通套間。不得超標(biāo)準(zhǔn)安排接待住房,不得額外配發(fā)洗漱等房間用品。出差人員應(yīng)當(dāng)按照差旅費管理有關(guān)規(guī)定交納住宿費,回本單位憑據(jù)報銷。與會人員住宿費按會議費管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、公務(wù)活動結(jié)束后,接待工作人員應(yīng)當(dāng)如實填寫國內(nèi)公務(wù)接待清單,并報相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。接待清單內(nèi)容包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等。接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函、公務(wù)接待方案或公務(wù)接待事前審批單、公務(wù)接待清單等。接待費資金支付嚴(yán)格按照國庫集中支付制度執(zhí)行。

8、不得超標(biāo)準(zhǔn)接待,不得組織旅游和與公務(wù)活動無關(guān)的參觀,不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)品等。

9、不得以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費開支;不得向下級單位及其他單位、企業(yè)、個人轉(zhuǎn)嫁接待費用,不得在非稅收入中坐支接待費用;不得借公務(wù)接待名義列支其他支出。

10、因招商引資、各級人大代表來機(jī)關(guān)等工作需要接待的其他因公來訪人員,應(yīng)實行嚴(yán)格的審批報告制度,單獨管理,明確標(biāo)準(zhǔn),控制經(jīng)費總額,注重實際效益。嚴(yán)禁以招商引資等名義變相安排公務(wù)接待。

六、厲行節(jié)約的幾項規(guī)定

(一)嚴(yán)控文印費支出。沒有實質(zhì)內(nèi)容的文件、簡報一律不發(fā)。確需發(fā)文的,嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和發(fā)文范圍。嚴(yán)格控制文件材料字?jǐn)?shù),除法定文件外,一般文件不超過3500字,個別確需增加篇幅的重要文件,原則上不超過4000字。報送市委的請示、報告不超過1500字(含辦公室向市政府的請示),特殊情況不超過2000字。提請市委常委會研究事項的材料不超過2500字,特殊情況不超過3000字。調(diào)研報告不超過3500字,簡報不超過1000字!度舜蠊ぷ魍ㄓ崱氛浅N瘯I(lǐng)導(dǎo)在重要會議上的講話,每篇不超過3000字。從嚴(yán)控制文件資料復(fù)印的數(shù)量和文件清樣輸出次數(shù)。嚴(yán)把文印質(zhì)量關(guān),實行差錯追究賠償制度。公文出現(xiàn)質(zhì)量問題追究責(zé)任人的責(zé)任,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人100%賠償。所有會議材料一律簡裝。

(二)嚴(yán)控接待費支出。機(jī)關(guān)對外接待工作應(yīng)本著熱情、友好、周到、節(jié)儉的原則,厲行勤儉節(jié)約。接待活動中,不提供香煙,不上高檔酒水及菜肴,不鋪設(shè)迎賓地毯,不組織專場文娛活動和觀光旅游,不贈送紀(jì)念品或土特產(chǎn)。嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)。

(三)嚴(yán)控車輛費用支出。加強司機(jī)技能培訓(xùn),提高司機(jī)修理或駕駛水平。做到車輛小型維修自行修理,實施燃油節(jié)約獎勵制度。嚴(yán)禁公車私用、私駕。外出調(diào)研、開會、調(diào)查、檢查、視察提倡集中乘車和乘坐公共交通工具。

七、審計監(jiān)督

辦公室機(jī)關(guān)財務(wù)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策和規(guī)定,接受財政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),接受審計部門和機(jī)關(guān)干職工的監(jiān)督。

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