1 目的與范圍
1.1 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的要求，為進一步加強公司安全管理基礎(chǔ)工作，促進企業(yè)安全臺帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。。
1.2 本制度山東魯成衡器有限公司內(nèi)對安全生產(chǎn)管理臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等內(nèi)容和方法。
1.3 本制度適用于魯成衡器范圍內(nèi)所有安全臺賬的控制與管理
2 職責(zé)
2.1 冉凡得負有對安全生產(chǎn)臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.2 冉祥起負責(zé)組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。
2.3 安全科是安全生產(chǎn)臺賬的主管部門，負責(zé)安全臺賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關(guān)的控制管理。
2.4 安全科、檔案室管理員是的主要配合部門，參入公司安全生產(chǎn)臺賬的歸檔管理工作的相關(guān)事項。
2.5 各安全員負責(zé)與本制度相關(guān)的安全臺賬的、歸檔、使用、保管工作。
3 臺賬范圍：
3.1 總則：公司各部門、班組必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄。
3.2 臺賬種類應(yīng)包括：
(1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制度臺賬：
a) 責(zé)任書：承包合同、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責(zé)任狀、特種作業(yè)人員安全責(zé)任狀、生產(chǎn)單位主要負責(zé)人、副職負責(zé)人、安全負責(zé)人、技術(shù)人員、安全員、部門負責(zé)人、車間主任、班組長等安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。
b) 制度文件：有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。
c) 安全操作規(guī)程與安全技術(shù)交底資料。
d) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
e) 通知、通報：有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
f) 安全記錄文件表樣
(2) 安全規(guī)章制度臺賬
a) 安全生產(chǎn)管理制度與管理制度頒布令。
b) 安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂的記錄
c) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
d) 通知、通報：有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
(3) 安全生產(chǎn)投入臺賬
a) 安全生產(chǎn)投入保障制度。
b) 勞動防護用品管理制度。
c) 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入明細表。
d) 職工工傷保險人員名冊(附社保所清單)。
e) 安全生產(chǎn)投入各類票據(jù)復(fù)印件。
f) 勞動防護用品發(fā)放、領(lǐng)用清單
(4) 安全組織機構(gòu)與人員臺賬
a) 安全管理機構(gòu)(領(lǐng)導(dǎo)小組)設(shè)置的文件。
b) 安全組織網(wǎng)絡(luò)圖。
c) 法人代表的職責(zé)。
d) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé)。
e) 工會的安全職責(zé)。
f) 公司安全員職責(zé)。
g) 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員情況表
(5) 安全教育臺帳：
a) 安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)制度。
b) 花名冊：全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。
c) 公司安全教育臺帳：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況：企業(yè)安全員安全教育情況;新員工入廠三級教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;外來施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。
d) 車間安全教育臺帳：應(yīng)包括車間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況;新入廠員工三級安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況。
e) 從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況;對事故責(zé)任者的安全教育情況;崗位安全技術(shù)練兵情況;應(yīng)急預(yù)案的演練情況;外來施工人員的安全教育情況等。
f) 要有教育培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等。
g) 考核試卷要存檔。
h) 安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)計劃。
(6) 事故臺帳：
a) 工傷事故管理制度。
b) 按照《事故管理制度》要求，事故實行歸口和分級管理。
c) 年度安全事故統(tǒng)計表。
d) 職工發(fā)生工傷事故情況表。
e) 各類事故調(diào)查處理情況登記表，企業(yè)工傷事故報案材料。
f) 公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
g) 要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責(zé)任分析，詳細填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。
(7) 安全“三同時”臺賬
a) 建設(shè)項目“三同時”管理制度。
b) 安全技術(shù)措施計劃的項目總名稱表
c) 勞動保護專項措施項目確認表
d) 建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生初步設(shè)計審批表
e) 建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生驗收審批表
f) “四新”項目(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)職業(yè)安全健康措施對策表
(8) 班組安全管理臺賬
g) 車間安全生產(chǎn)管理制度。
h) 班組安全活動管理制度。
i) 車間安全生產(chǎn)活動記錄表。
j) 班組安全生產(chǎn)檢查表。
(9) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
(10) 安全會議臺帳：按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄公司、車間關(guān)于安全方面的會議(如廠安全員月例會、車間安全例會等)，尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細填寫
(11) 安全組織機構(gòu)與人員臺帳：
a) 公司安全組織臺帳要將公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全員記入臺帳。
b) 車間安全組織臺帳要將車間安全小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳，并填寫本單位義務(wù)消防隊隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。
(12) 安全檢查臺帳：
h) 企業(yè)要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。
i) 企業(yè)安全檢查每季度不少于一次，車間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開展專項檢查。
j) 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
k) 機械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。
(13) 隱患治理臺帳：
a) 公司應(yīng)按事故隱患治理的管理要求，凡發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患治理，不論級別和資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進度、負責(zé)人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。
b) 隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負責(zé)人、定整改時間、定資金來源)。
(14) 事故臺帳：
k) 按照《事故管理制度》要求，事故實行歸口和分級管理。
l) 公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
m) 要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴格按照“三不放過”原則，進行事故原因及責(zé)任分析，詳細填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等，人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。
(15) 安全工作考核與獎懲臺帳：
a) 安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核細則，對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。
b) 臺帳應(yīng)設(shè)考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。
(16) 消防臺帳：
a) 記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)。
b) 消防演練情況。
c) 消防設(shè)施臺帳。
d) 消防工作會議。
(17) 職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳：
a) 記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等。
b) 塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。
(18) 安全防護用品臺帳：
a) 記錄防護用品明細。
b) 每周防護用品檢查情況。
(19) 事故預(yù)案臺帳：
a) 記錄事故預(yù)案演練。
(20) 關(guān)鍵裝置重點部位臺帳：
a) 記錄關(guān)鍵裝置重點部位承包人員情況。
b) 安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳(附票證復(fù)印件)。
c) 走動式巡檢情況。
d) 危險點分布平面圖。
(21) 安全評價臺帳：
a) 每半年開展一次動態(tài)安全評估，有安全評估報告。。
(22) 安全技術(shù)裝備及設(shè)施臺帳：
a) 建立安全閥。
b) 聯(lián)鎖裝置。
c) 阻火器。
d) 煙霧報警器。
e) 臺帳記錄安技設(shè)施變更情況。
(23) 特殊工種人員檔案：
a) 記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。
b) 參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
(24) 安全學(xué)習(xí)資料檔案：
a) 保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學(xué)習(xí)資料。
b) 安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。
c) 安全活動內(nèi)容：學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度;學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識;結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn);開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演;檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患;開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。
d) 班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內(nèi)容記錄清楚，并與車間內(nèi)容相對應(yīng)。
4 歸檔
4.1 時間：
(1) 按時間以年度為順序形成的文件，整理、編寫相應(yīng)的目錄，第二年上半年歸檔。
(2) 凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。
(3) 工程項目，鑒定，竣工驗收后，整理、編寫相應(yīng)的目錄就歸檔。
(4) 辦理完畢的`文件，按工作階段性進行歸檔，交檔案室統(tǒng)一保管。
4.2 要求
(1) 總則：安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況，在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產(chǎn)管理的作用，本公司所屬生產(chǎn)部門均必須遵照本制度，根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責(zé)范圍分別建立相應(yīng)的安全臺帳，安全臺帳由各生產(chǎn)部門專人負責(zé)，保證資料收集的及時、準(zhǔn)確、齊全。
(2) 材料完整齊全。
(3) 系統(tǒng)、條理、保持有機聯(lián)系：凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價值。文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。。
(4) 立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散。
(5) 在進行卷內(nèi)文件排列時，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進行，比如：正件與附件，應(yīng)正件在前，附件在后等。
4.3 歸檔的形式：
(1) 文字檔案：包括安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及上級頒布的各種文件。證照與批文，企業(yè)內(nèi)部各種證照、文件、設(shè)計方案，措施計劃，上級的各種安全總結(jié)，報告等。企業(yè)安全生產(chǎn)機構(gòu)，安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)會議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改，安全教育與培訓(xùn)，危險源與應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生、事故處理、安全生產(chǎn)獎懲、安全技術(shù)措施計劃與實施，安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)“五同時”、“三同時”，職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護等方面的原始資料。
(2) 音像檔案：記錄聲音或影像的檔案，包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。
4.4 保管
(1) 安全生產(chǎn)檔案，由公司安全科分類專人保管。
(2) 檔案保管年限為重要檔案七年以上，一般檔案三年以上。
4.5 文件的更改
(1) 文件需更改時由提出部門或文件歸口管理部門填制《文件更改通知單》，明確更改原因和更改內(nèi)容，管代/安全員(管理類文件)或技術(shù)負責(zé)人(技術(shù)類文件)審核批準(zhǔn)后實施更改，注明更改狀態(tài)。《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》的更改還應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2) 文件更改以劃改或換頁的形式進行，《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》的更改以換頁的形式進行。安全文件更改后由安全員在《文件更改通知單》“更改記錄”欄內(nèi)簽字確認。
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4.6 文件的換版和作廢
(1) 安全文件經(jīng)過多次更改、本次更改內(nèi)容較多或不適用時，應(yīng)進行換版。換版文件的編制、審批和發(fā)放與新文件相同。安全文件換版后應(yīng)對其版本狀態(tài)進行更新。
(2) 自新版安全文件實施之日起，原版安全文件自行作廢，由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。需作為資料檔案留存的應(yīng)加蓋“安全資料”印章，以防止誤用。
4.7 外來文件的控制
(1) 總則：公司引用的外來安全文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗報告等)應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本。
(2) 由安全文件歸口管理部門負責(zé)對外來文件的適用性、有效性進行審核，編號后按本程序的相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放、使用和換版。
(3) 對適用的法律、法規(guī)文件由安全生產(chǎn)綜合辦公室進行審核和保管，并在《公司適用的法律、法規(guī)登記表》上進行登記。
(4) 對生產(chǎn)設(shè)備等專用安全文件由生產(chǎn)部等主管部門進行保管。
4.8 安全記錄的控制參照《文件控制程序LXHQ-WK-2016》有關(guān)規(guī)定進行。
5 考核
對于未按規(guī)定組織安全教育或教育率達不到規(guī)定要求，按安全獎懲辦法執(zhí)行。
